Traitement - Clients TC2 CTRL

Description

Alias
Stéréotype		Raccourci
Description	Ex de FINALITE : Traitement de DCP Clients
Caractéristiques étendues
Pilotage - Impacts - Risques
_ RGPD	X
_ Criticité	3 Forte
_ Point de contrôle	X
_ Données Sensibles	X
_ Catégories Personnes Concernées	Sans Catégories
Conformité RGPD
_ Avancement	20.00
_ Finalité Définie	X
_ Responsable Défini	X
_ Destinataire Défini	X
_ DCP Définies	0
_ Mesures Juridiques Validées	2/10
_ Autres mesures Validées	1/10
RGPD Spécifications
_ Cat. Données Clients	X
Carac. Générales - Traitement
_ N° / Référence	R 64
_ Date de Création	11/04/2018
Suivi de traitement
_ Numéro de décla	D 1024
_ Type de décla	(DS) Déclaration Simplifiée
PIA du Traitement
_ Statut Rapport PIA	NC
_ Réalisation PIA	0

Pilotage - Impacts - Risques
Objectifs	Gérer globalement les commandes (Objectif)
Indicateurs	Idc - localisation DCP (Indicateur)
Bonnes pratiques	Bonne Pratique Projet
Exigences	Exigence Traçabilité des usages (Exigence applicative)
Associé à	Traçabilité (Mesure Technique) Durée de conservation (Mesure Juridique)
Risques associés	Risque de plaintes clientèle (Data PIA RGPD)

Hiérarchie / Dépendance
Urbanisme	Zone_Métier Marketing (Zone)
composé de	FP - Gestion Client (Fonctionnalité principale)

Métier
associé à	Opé - Gestion de la Relation Client (GRC)
Règles - Contrôles
Associé à	Règle DCP-47
a pr point de contrôle	PdC - Sécurité des DCP

Organisationnel
Intervenants (Personne)
a pour responsable	Paul Boudut
Intervenants (Unité organisationelle)
Unité Organisationnelle responsable	Dir MARKETING (Direction)
Intervenants (Entités Externes)
a pour destinataire	Sous Traitants Z

Données
Associé à	Etablissement Bancaire (DCP perçues sensibles) RIB Client (DCP perçues sensibles) Adresse Electronique (DCP courantes) Catégorie Socio Professionnelle (DCP courantes) Date de naissance (DCP courantes) Info de Connexion (DCP courantes) Nationnalité (DCP courantes) No - Client (DCP courantes) Sexe (DCP courantes) Téléphone (DCP courantes) Opinion Politique Client (DCP sensibles)
Sensibilité	Catég - Infractions (Infractions) Catég - Mesures de Sécurité (Mesures de Sécurité)
associé à	Fiche Client
met à jour	Base CLIENTS (Base de Données)
utilise	Flux Client - FC5

Fonctionnel
Fonctionnalités requises	Affichage Client (Fonctionnalité secondaire)

Liens standard
Référent dans	Traitements - Mesures_Exigences_Risques

Echanges - Flux
Entrées	Flux Data Client

Applicatif
utilise	GEST CLIENTS (Application Web)